35-500

57.5 LIGAS >>> 23 UNIDADES ROJO (3/L)>>>> 7.5 F/P PASO PRUEBA 40-500

LISTA DE CHEQUEO ABC 090619

Estos cambios estan listos en el site actualmente .

La navegación en el admin de usuarios no está funcionando


OK ... Verificar proporciones de la imagen en directorio (ver Hyundai Tucson) ok



Colocar la lista de estatus de las propiedades OK esta colocada fuera bueno poner en infinitivo algunos estatus



OK .....Cuando editas una propiedad, siempre salen las ciudades de República Dominicana, no importa el país que se seleccioneOK se corrigio pero cuando trato de salvar me presenta un error

Quitar obligatoriedad en todos los campos de editar perfil de usuario.


En propiedades, la pagina no esta funcionando, ver tu cuenta que tiene mas de 5 propiedades OK ya permite moverse en las paginas de propiedades



Actualmente estoy terminado los otros problemas :

Revisar redireccionamiento a Canoa.net del portal de producción

En directorio > busqueda avanzada solo sale RD, faltan los demas países ok ya aparecen los demas paises y las ciudades


En la edición del perfil, al cambiar de pais no se refrescan las ciudades. Presenta siempre las ciudades de RD Se presentan las ciudades pero presenta un error al salvar


Cuando se buscan otras propiedades del mismo usuario en el directorio está dando un error ver http://www.abcmio.com/index.php/propiedades/propiedadesde. Aun presenta error


En el admin, al borrar reglas de créditos da un error OK ya se puede borrar


La compra de créditos está dando un error sigue el error cuando se quiere comprar creditos via paypal OK ya esta resuelto 090625

CODIA, REQUISITOS

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES CODIA REGIONAL NORTE

Año de la Consolidación del Servicio al Colegiado


REQUISITOS PARA SER DIRECTIVO DEL NUCLEO DE ING. ELECTROMECANICOS



• Haber participado por lo menos 5 actividades del núcleo
• 3 Charlas de los Arquitectos
• 2 Charlas de los Ingenieros Agrónomos
• 1 Actividad de los Agrimensores
• 3 Actividades de los Químicos


• Haber participado por lo menos en una de las charlas mensuales que se realizan con los Ayuntamientos.

• Haber traído algún curso, charla, sugerencia de Desarrollo del Núcleo en el año 2008-2009.

• Haber colaborado con algún proyecto en beneficio directo del colegiado no importa la Carrera.

• Haber colaborado con la Educación Continuada

• Haber colaborado en que los colegiados paguen sus Tasas sus impuestos (tasas)y en que se devuelvan sus beneficios

EDEESTE: APROBACION PLANOS

REQUISITOS SOMETIMIENTO DE PLANOS

• CARTA DE ASIGNACION DEL INGENIERO (ESPECIFICANDO EL INGENIERO ASIGNADO Y LA DIRECCION EXACTA DEL PROYECTO )
• COPIA DE CEDULA DEL DUEÑO DEL PROYECTO
• DOS COPIAS DEL PLANO A SOMETER, FIRMADOS POR EL INGENIERO ASIGNADO (EN TINTA AZUL)
• PLANO APROBADO POR LA SEOPC, (SI APLICA)
• IMPORTE DE 1000 PESOS PARA SOMETIMIENTO INICIAL
• LLENAR FORMULARIO DE SOMETIMIENTO DE NUEVOS PROYECTO

EDEESTE, DISTRIBUIDORA DEL ESTE

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS Y SU INTERCONEXIÓN

1. SOMETIMIENTO:

a) Antes de dar inicio a la construcción se deberá someter planos del proyecto de acuerdo con nuestras normas, enmiendas, boletines y/o especificaciones de materiales a través de la unidad de Ingeniería de la Oficina Principal.

b) Todo plano sometido debe ser dibujado en Auto-Cad con una escala máxima de 1:1000.

c) Depositar dos copias que permitan examinar cuidadosamente el proyecto conjuntamente con una carta de asignación firmada por el propietario de dicho proyecto y copia de la cedula del mismo. Serán recibidas y estudiadas las solicitudes de aprobación, cuando estén firmadas por un profesional colegiado eléctrico ó Electromecánico que cumpla con la ley 6200 sobre ejercicio profesional.

d) La unidad de Ingeniería correspondiente dispondrá de un periodo de tiempo de no más de quince días para la revisión y correcciones de lugar.

e) Una vez corregida la ingeniería, el contratista deberá entregar siete (7) copias firmadas en original y un original en medio magnético mas el plano corregido, para su aprobación definitiva y deberá presentar el cronograma de trabajo de la ejecución del proyecto y coordinar la supervisión efectiva del mismo.


2. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA:
En los planos se incluirá información suficiente, que haga posible la localización exacta del proyecto en cuanto a ciudad, pueblo, calles y /o barrio, así como también otras informaciones requeridas las cuales detallamos a continuación:

a) Punto de Interconexión (P.I.) y detalle de estructuras existentes y propuestas.

b) Nombre del sector donde se desarrollará el proyecto, así como el numero de kilómetro en caso de que su vía de acceso sea por una carretera o autopista.

c) Alguna referencia de nombre comercial, industria ó institución que permita la rápida ubicación del proyecto.

d) Rosa de los vientos.




3. PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS

a) Calibre y tipo de conductor del alimentador principal existente y propuesto.

b) Distancia en mts. del punto de interconexión hasta la subestación ó unidad
interruptora general, señalando la ruta que sigue el alimentador principal.

e) Localización y detalle de los transformadores, así como de los equipos, de
protección y medición propuestos.

d) Si la subestación es del tipo plataforma mostrar vistas en planta y lateral de todos
sus equipos así como aterrizaje de la malla ciclónica.

e) Voltaje primario existente.

f) En caso de que el conductor propuesto cruce por debajo de una línea de Transmisión indicar la distancia de separación que existiría entre ambas, la cual no debe ser menor de 1,2 mts. (ver CO-206, Normas de Distribución)

g) Tipo de luminaria y vatios.

h) Límites actuales del proyecto.

i) Futura expansión.

j) Para la M.T. en las Autopistas, Avenidas y calles principales se utilizarán postes de 45’ (13.72m.) y 40’ (12.19m.) en los cruces de calles.


4. CALCULOS TÉCNICOS:

4.1 En todo plano sometido se detallarán cálculos tales como:

a) Método utilizado para calcular caída de tensión.

b) Método utilizado para la selección de transformadores de distribución.

c) Porcentaje de regulación (%R), (<3%)






5. DISTRIBUCIÓN ELECTRICA:


a) Tabla de balance de carga (proyectos trifásicos). Desbalance permisible de 15%.


b) La red de MT. 3Φ deberá recorrer la mayor distancia posible en los casos que:

 La capacidad de transformación supere los 250 kva, inclusive.

 y en el caso de que el proyecto colinde con terrenos no urbanizados que apunten hacia un desarrollo con alta tasa de crecimiento eléctrico.

c) Indicar las líneas de transmisión y distribución existentes, sistemas de alumbrado
publico líneas de teléfono, cable TV. etc. que interfieran con el diseño propuesto, ó que se encuentren en las cercanías del mismo.

d) En proyectos soterrados:
 -Detalle de zanjas
 -Ubicación y dimensiones de registros.

e) Dibujar acometidas hacia viviendas ó solares.

f) Detalle de seccionadora.

g) Se usará una leyenda para identificar todos los símbolos, utilizando la simbología normada.

6. DIAGRAMA UNIFILAR

6.1 El diagrama unifilar debe contemplar una serie de especificaciones técnicas las
cuales detallamos a continuación:

a) Voltaje primario existente
b) Tensión nominal del pararrayos
c) Corriente nominal del seccionador-fusible (cut-out)
d) Relación del transformador de corriente (Ct’s)
e) Relación del transformador de tensión (Pt’s)
f) Niveles de tensión de los transformadores
g) Conexión de los transformadores
h) Puesta a tierra de los transformadores
i) Capacidad interruptiva del Main Breaker
j) Calibre y tipo de cables secundarios
k) Ubicación del medidor (altura con relación al nivel del suelo)
l) Si es un modulo, especificar:
 -Amperaje de la barra
 -tipo de nema ó entolado
 -puesta a tierra
 -amperaje de breaker de cada medidor
 -entolado protector de modulo de medidores.
m) Tipo de conductos soterrados y no soterrados
n) En cables URD concéntrico, especificar:
 calibre
 nivel de tensión del aislamiento
 porcentaje del neutro
o) En subestaciones tipo Pad-mounted, especificar:
 conectadores interiores y exteriores (conos de alivio)
 frente muerto ó frente vivo.

7. Los Planos de proyectos Residenciales, Urbanizaciones, Conjunto habitacional,
Nuevos centros comerciales serán sometidos para su aprobación a través de la
Dirección General de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito
Nacional y para los proyectos fuera del Distrito, a través de la Liga Municipal
Dominicana.

8. En los proyectos que sean construidos por etapas deberá someterse un plano
maestro que muestre todas las etapas a construirse en el mismo. Los planos
eléctricos de cada etapa serán aprobados separadamente a medida que sean
sometidos y no habrá interconexión entre las mismas sin la aprobación de Edeeste.
No se variará el diseño de planos aprobados, debido a construcción por sub-etapas.



9. ASPECTOS ECONOMICOS

 Se cobrará la suma de RD.$500.00 (Quinientos pesos ) por plancha por concepto de revisión de planos.

 Se cobrará la suma de RD.$500.00 (Quinientos pesos) por concepto de
Supervisión en campo.


Nota importante: debe presentar el número asignado de proyecto, para darle seguimiento al proyecto en trámite.

PRUEBA POSTE 35-300 DE LA COMPETENCIA

Poste 35-300 9 varillas de 1/2" en estribos circulares.

200 210.8
400 201.1
600 187.9
800 176.2
1000 162.3
1200 140.1
1300 110.0 Rompio en este valor
1400

DESITEC

1- En la opcion Orden de compras cuando se acceda a F7 (recepcion) que aparezca el listado con el ultimo precio al que se recibio.

2- Hay que trabajar en la parte que permite cotizar un listado de materiales partiendo de cualquier opcion: Reorden, disponibilidad, pedido listado digitado, orden de compra. Se deberia hacer eligiendo varios suplidores o un rango de ellos.
3- Que desde un recibo de cliente principal se pueda asignar montos a varias obras de ese mismo cliente.
4. Que se crearan centros de costos por cliente de forma que se pueda tener un balance de cargos e ingreso.
5. Utilizar los bienes sustitutos para despacho de almacen. Ej. Si se piede un material y al despachar no hay en almacen. al colocarse sobre el articulo deseado se puede elegir este si hay existencia. si no hay existencia que estando sobre el se pueda accesar a su listado de sustitutos con sus existencias y que se pueda elegir uno o varios. La suma de los elegidos debe ser menor o igual a lo pendiente de despacho del bien original.

REUNION ADMINISTRATIVA 22/05/2009

Minuta Reunión Administrativa.
Viernes 22 de Mayo, 2009.
10:00 a.m.

Participantes: Departamento de Ingeniería, Fábrica y Equipos, Ventas, Administración y Recursos Humanos.

Temas tratados en reuniones anteriores y que serán llevados a los departamentos que no han estado presentes.


1-Organizar a sus empleados para que no pasen y coordinar la circulación de los camiones en el área de almacén, por que se están agrupando todos y formando un caos. Solo el Capataz. Jorge Z. Jorge V.)

**Almacén deberá establecer sus normas y procesos de entrega de materiales e Ingeniería colaborará. Jorge Z. y Jorge V. deberán comunicar a Ingeniería como van a organizar las entregas para que los demás departamentos colaboren con el orden.

**Sugieren a Almacén que mejoren el seguimiento de los vales y de los materiales a Edenorte.

2-Ingeniería debería utilizar más y mejor el sistema. Llaman a almacén para preguntar sobre algo en vez de entrar al sistema directamente. No entran al sistema para estar al tanto de las devoluciones de Edenorte y proyectos que entraron.

**Esto sucede cuando están fuera de la empresa y necesitan una información del sistema y no pueden buscarla, entonces, llaman a alguien que puedan facilitarle los datos.

3-Mejorar la comunicación entre Equipos y Fabrica, Ingeniería y Almacén.

**Mejorar la comunicación de los Capataz, se ha dado situaciones en que ellos no reportan las novedades de los empleados que están bajo su responsabilidad y no lo comunican a Ingeniería ni a Recursos Humanos.

**Respetar las líneas de mando entre encargados o supervisores de áreas. Mosquea expone que muchas veces utilizan su personal sin consultarle ( Esta parte se aclaró: que nadie puede disponer de empleados que no estén bajo su mando).

**Referente al proceso de Horas Extras: se ha mejorado mucho los errores que ya se han mencionado anteriormente, pero se tiene que tener en cuenta la fecha, la cantidad de horas, el número de proyectos, etc, antes de autorizarlas. Por otro lado, cada encargado de área deberá depositar los reportes directamente a Lisbell y no los empleados. En el caso de los Operadores de Grua, deberán llevar los formularios para que sea autorizado y entregarlos a Mosquea, entonces este se lo entregará a Lisbell.

4-Mejorar el proceso con los documentos entre empleados y Recursos Humanos.

**Cada departamento deberá responsabilizarse de las novedades de sus empleados. Es decir, si un empleado pide permiso, deberán llenar el formulario debidamente correcto y entregarlo a Recursos Humanos para archivarlo. Así sucederá con las acciones de persona, reportes de ausencias, solicitud de vacaciones, etc.

**Todos los departamentos deben tener todos los formularios actualizados y entregarlos a tiempo al departamento de Recursos Humanos.

ACTUALIZACIONES PENDIENTES AL 22/05/2009

1 y 2 vamos a comenzar.

2009/5/20 juan rozon

Ultima actualizaciones y observaciones:

Notas Arreglos ABC

1- Formulario de edicion , no funciona la parte de relacion paises ciudades
2- Buscador no fuciona la relacion Paises-Ciudades
3- Capacidad de que el administrador pueda , acreditar creditos, administrado por un rol especifico.
(ojo solo se puede con paypal , buscar otras opciones ).
4- Usuarios ACTIVOS y Usuarios PASIVOS.

Por donde empesamos?

MEJORAS FUTURAS:

1. En cada usuario permitir hacer busquedas avanzadas de sus propiedades privadas, de forma que pueda listar e imprimir segun lo buscado.

2. La publicidad tendra varios niveles segun sea contratada. Propongo lo siguiente:

a. Que la publicidad que veran los usuarios cuando entren a su cuenta sea la que es exclusiva para el pais donde este registrado el usuario (y que sea contratada por quien publica para ese pais en especifico). En el directorio veran la publicidad globsl (contratada para todo el mundo por el cliente). Al realizar busqueda por ciudad vera la publicidad que tenga esa ciudad de manera especifica (contratada por el cliente para ser vista solo por los clientes que busquen algo en esa ciudad).

O sea, que si se busca algo en New York el usuario vera la publicidad que tenga asignada la ciudad de New York, sin importar de donde sea el usuario que realiza la busqueda.

b. Todos los usuarios veran en la portada de ABC la publicidad que este contratada para aparecer en forma global (todo el mundo).

c) Se podra presentar varias publicidades segun se entre a cualquiera de las ventanas que tiene cada usuario (mensajes,creditos,Directorio, Propiedades, ;logout).

PUBLICITAR ABC

1. Hacer grupo de 5 que testeen la pagina y ayuden a mejorarla?>> grabar y poder escuchar.
2. Crear un Demo con los procesos e instrucciones de uso y colocarlo e Yutube.
2. Generar programa que registre como usuario a todos los correos que pueda identificar.


Por lo tanto hay que ir pensando la forma de crear el modulo de manejo publicitario -no el de hacer publica una propiedad, que ya existe-, de forma que amarre todo esto.

EDENORTE: RESPONSABLES EJECUCION DE OBRAS Y DISENO DE PLANOS

Sector Santiago:
Encargado de ejecucion de obras: Ing. Freddy Guerrero. Flota 809 747 4700
Encargado de diseno de planos: Ing. Juan Carlos Rosario. Flota 809 747 5908

Oficina de atencion al cliente. Ubicada en la Av Juan Pablo Duarte, No. 87 Tel. 809 582 8191.
Gestor: Sara Brito 809 241 9090 ext 5015, flota 809 747 5951


Sector Puerto Plata:
Encargado de ejecucion de obras y planos: Ing. Eliezer Garcia. Flota 809 747 5101
Oficina de atencion al cliente. Ubicada en la calle Beller, No. 54 Tel. 809 970 0307.
Gestor: Deyanira Martinez Tel 809 970 0307 ext 9204, flota 809 747 5040


Sector La Vega:
Encargado de ejecucion de obras y planos: Ing. Felix Almanzar. Flota 809 747 5042
Oficina de atencion al cliente. Ubicada en la Balilo Gomez esq prof Violeta Espaillat. Tel. 809 242 4051 809 573 6025.
Gestor: Sanyi Pimentel Tel 809 573 6025 ext 7033, flota 809 747 5049


Sector San Francisco:
Encargado de ejecucion de obras y planos: Ing. Alberto Rosario. Flota 809 747 5912
Oficina de atencion al cliente. Ubicada en la Pte Antonio Guzman. Tel. 809 588 7022/4220
Gestor: Francisco Alberto Perez Tel 809 588 7022 ext 7022, flota 809 747 5048



Sector Mao:
Encargado de ejecucion de obras y planos: Ing. Miguel Jimenez. Flota 809 747 5787
Oficina de atencion al cliente. Ubicada en la Maximo Cabral No 100, esq Santa Ana. Tel. 809 572 7152/5722 ext 8013, Flota: 809 747 8013
Gestor: Felix Rodriguez Francisco, Tel 809 572 7152 ext 8013, flota 809 747 8013

Recepcion y devolucion Virtual

Se utilizara la numeracion de los vales relacionados en las facturas de recepcion, cuando sea virtual.

El formato sera primero el numero del vale de origen seguido de la letra D y luego el numero del vale destino.

De esta forma se sustituye la forma actual y se logra tener las dos informaciones.

Limitarnos

No permitamos que seamos nosotros quienes nos limitemos, dejemos que sea la realidad la unica que nos pueda cortar el paso a realizar grandes cosas.

Y cuando esta realidad nos de, no retrocedamos hasta que "de verdad" nos de fuerte.

Pasar a EXCEL

En cualquier reporte que querramos pasar a excel se tiene que seguir la siguiente rutina:

(Piramide) Se completan los datos del reporte que se quiere trasladar a excel.

(Office) Se abre un archivo nuevo de excel

(Piramide) Se envia a imprimir seleccionando en el lugar del puerto la palabra EXCEL
y se envia a imprimir.

(Office) En el archivo de excel se abre la carpeta que aparece en la pantalla superior izquierda, y en el nombre del archivo se coloca
f:ger00/excel.prn (en piramide)
f:otros/excel.prn (en Edenorte)

Se sigue el proceso de aceptar, proximo y luego se definen las columnas del archivo excel de forma visual.

Cuando se pone finalizar este archivo aparece en excel.

Para poder trabajar el archivo como excel se abre un nuevo archivo y se copia en el todos los datos que tiene el archivo original.

Este ultimo archivo se salva con el nombre que se elija y se modifica como nos convenga.

Records Modificaciones y Firmas

Se lleva un record de las autorizaciones a modificar documentos, ademas de las firmas de Cheques y Ordenes de compra.

VISION, MISION, VALORES, POLITICA DE CALIDAD

Vision

Deseamos ser la empresa de Produccion de Postes de Hormigon e Instalaciones Electromecanicas -Redes Aereas y soterradas, Transformadores, Sistemas de Potencia y Generacion- mas reconocida,productiva y confiable a nivel nacional, apoyados en un recurso humano altamente comprometido con la mejora continua de nuestros procesos.

Mision

Proveer Postes de Hormigon e Instalaciones Electromecanicas -Redes Aereas y soterradas, Transformadores, Sistemas de Potencia y Generacion- al mercado nacional, para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, a treves de un equipo de trabajo altamente calificado, motivado y comprometido con el mejoramiento continuo de nuestros procesos.

Valores:

- Responsabilidad
- Eficiencia
- Organizacion
- Innovacion
- Servicio
- Honestidad

Politica de Calidad:

Ingenieria Rozon por medio de este documento declara su decision de proveer Postes de Hormigon e Instalaciones Electromecanicas -Redes Aereas y soterradas, Transformadores, Sistemas de Potencia y Generacion- al mercado nacional, superando el nivel de calidad especificado por nuestros clientes, para satisfacer sus necesidades y requerimientos, basandonos en el mejoramiento continuo de nuestros procesos.

RE FACTURAS POR CLIENTE

FACTURAS POR CLIENTE
HEYDI

Cliente Inicial: Se elige el cliente desde donde se desea ver el reporte
Cliente Final: Se elige cliente hasta donde se desea ver el reporte

El sistema pone automáticamente el primer cliente y el último de la base de datos. Le toca a cada quien definir el rango que se quiere buscar, en el caso de que sea uno solo se repite el numero del cliente en cada casilla.


Fecha Inicial: Fecha desde donde se desea ver el reporte
Fecha Final: Fecha hasta donde se desea ver el reporte

Esta fecha tiene que ver con la fecha de emisión de las facturas, aquí se tiene que elegir el periodo del que se quiere tener información.

Tipo Inicial: Se indicar el tipo de facturas desde donde se sea traer (ver) el reporte
Eje: 07P, 07L, etc.
Tipo Final: Se indicar el tipo de facturas hasta donde se sea traer (ver) el reporte

El sistema coloca siempre un rango que incluye todos los tipos de facturas que tiene en su base de datos. Si se quiere se puede enfocar la búsqueda a cualquier tipo especifico con solo repetir este tipo en las dos casillas.

Articulo/Servicio/Todas: Si las facturas que se desea ver son Articulo/Servicio/Todas . Generalmente se coloca “T”

Se utiliza para definir si las facturas son de servicio o artículos (de almacén). Las facturas de servicio no afectan el inventario de materiales en el almacén y las de artículos si.

Condición Inicial: Se especifica la condición de pago establecida en la factura (en este caso se deja como lo trae el sistema “1”

Condición Final: Se indica hasta donde llegara la condición establecida mas arriba, generalmente se deja como lo trae el sistema ZZZ

Aquí se utiliza principalmente para controlar algunas cosas que tienen que ver con el tiempo de pago (30 días, 60 días, etc.), pero últimamente también la utilizamos para controlar los factoring y las garantías que hacemos con facturas con el cliente EDENORTE. Por ejemplo X00 (equis cero cero) es la condición que incluye todas las facturas que presentamos para el avance de la orden que estamos gestionando actualmente.

Empleado Inicial: El empleado es el encargado de la venta o el proyecto.
Empleado Final:

Se utiliza solo en el caso de los clientes que sean de EDENORTE y se coloca en ella el supervisor responsable de cada trabajo. Se puede elegir rangos de supervisores, siempre que dentro de ese rango estén los supervisores que necesitemos investigar. También se puede enfocar a un solo supervisor.

Subclas Inicial: La susb_clasificacion va a depender del cliente al que se refiera, para otro cliente que no sea Edenorte la sub_clasificacion será PRE, para Edenorte existente otras.

Subclas Final: si el cliente no es edenorte se deja como lo trae el sistema y es edenorte se escoge la indicada.

Tiene que ver siempre con el estatus del cliente, se utiliza fundamentalmente para dar seguimiento a cada actividad (cliente).

Con el cliente EDENORTE se esta utilizando de forma intensiva. Puede ser utilizada para cualquier otro cliente, y es de mucha ayuda especialmente para el área de GESTION DE CLIENTES.

Zona Inicial: Se elige la zona de la cual se desea ver el reporte, en este caso la zona cero
Zona Final: zona final que para el caso de edenorte, también es cero.

Utilizamos la Zona como el cliente principal, para consolidar el ella todos los clientes unitarios (actividades). Al seleccionar una Zona el sistema busca solo los clientes que sean parte de esta.

Característica Inicial: Las características dependen del tipo de trabajo o que se este facturando. Si es venta de poste, o trabajos de redes en la vega, poda, aire acondicionado etc.

Característica Final: Si

La característica se refiere al tipo de cliente al que se facturo. El sistema pone un rango que incluye todos los tipos, y se puede definir cual tipo queremos, o que rango de tipos se incluye.

Saldadas/Pendiente/Todas: Si e reporte se desea ver de facturas cuyo estatus sea Saldadas “S”, Pendiente “P”, Todas “T”

Pendiente: Si las facturas están pendiente de pago

Todas: Si se desea ver todas independientemente de que estén pagadas o no.

Entregadas: Si las facturas fueron entregas, “esto solo aplica para Edenorte” se coloca “T”

Entregadas significa que el cliente recibió la factura, tiene que ser utilizada con todos los clientes que tengan crédito.

Solo las no codificadas: “NO SE QUE SIGNIFICA ESTO”
Cada factura tiene una codificación contable. En los casos donde existe diferencias entre las cuentas debito y crédito de las codificaciones el sistema no registra esta codificación y también si se salva sin codificarla.

Estos casos son importantes ya que tienen que ser codificadas. Es una forma de poder corregir el error por parte de contabilidad y/o facturación.

Generalmente cualquier otro departamento quiere ver todas sin importar que estén o no codificadas.

Registradas: Para que en el reporte solo salgan las facturas que ya han sido registradas se coloca una “S”

Registrada significa que el cliente las tiene incluida en su sistema de cxp, solo se esta utilizando con el cliente EDENORTE ya que podemos entregar una factura y pasar mucho tiempo para que ellos la registren.

Solo cuando se registre en su sistema es que esta factura puede ser pagada o utilizada para garantía de algún avance.

Si Itbis/ No Itbis/Todas: Si en el reporte se desea incluir las facturas que lleven grabado el itebis o que no lo lleven. Se coloca “S” para afirmación
y “N” tanto decirle al sistema que no.

Monto Inicial: a partir de que monto se desean traer las facturas que estarán en dicho reporte, siempre se coloca desde 1 peso.

Monto Final: hasta que monto se desean traer las facturas que estarán en dicho reporte, siempre se deja como lo trae el sistema 99,999,999.99

Las facturas de información o las de artículos tienen siempre un valor igual a cero (0), también las que han sido anuladas poniendo cero al precio unitario.

Abono Inicial: Si se desea incluir en el reporte facturas que se le hayan hecho algún abono, en este caso se coloca la cantidad de lo contrario se deja como lo trae el sistema

Abono Final: Si las se desea incluir en el reporte facturas que se le hayan hecho algún abono, en este caso se coloca la cantidad de lo contrario se deja como lo trae el sistema

Hay clientes que siempre saldan facturas completas, como es el caso de edenorte. a.C. se define las facturas según el abono (o no) que tenga aplicado, ya sea vía nota de crédito o de recibo de ingreso.

Usuario: NO SE REALMENTE A CUAL USUARIO SE REFIERE, SI ES AL USUARIO QUE HACE LA FACTURA, PERO ME IMAGINO QUE SI, PUES ESTAMOS EN EL MODULO FACTURACION. AUNQUE YO NO HE HECHO FACUTRAS, YO TIRE UN REPORTE CON MI NOMBRE EN EL USUARIO Y ME SALIO BIEN

Es el usuario que hizo la factura.

Control de Documentos ISO

La documentación es por tipo de documento y proceso mas una secuencia numerica

xxx-yyy-zz-aaa-bbbbb

Donde,

xxx siglas de la empresa en este caso IRO = Ingenieria Rozon

yyy – Tipo de documento ver anexo

zz – proceso a cual pertenece el documento

aaa – secuencia de por tipo y proceso ejemplo IRO-IT-FP-001 Intruccion de trabajo Fabrica Postes 01 – Formulacion del cemento

bbbbb- Secuencia que asigna el sistema piramide en la opcion donde se registra el documento como si fuera un articulo.


Ingenieria CNC - ISO - AIREN
ROZON

Tipo Documento Nivel 1 - Manual
Codigo Descripcion

MAD ADMINISTRACION
MGC CALIDAD
MGF FINANZAS GESTION FINANCIERA
MGH GESTION HUMANA
MGP GESTION DE PROCESOS
MIG INGENIERIA
MLA LABORATORIO
MMP MANTENIMIENTO
MMS MEDIO AMBIENTE & Seguridad Integr

Tipo Documento Nivel 1 - Objetivos Generales
Codigo Descripcion

OAF ADMINISTRATIVOS & FINANCIEROS
OCA CALIDAD
OGF FINANZAS
OGH GESTION HUMANA
OGM MEDIO AMBIENTE
OGP GESTION DE PROCESOS
OMV MERCADEO & VENTAS
OSI SEGURIDAD & HIGIENE
Tipo Documento Nivel 1 - Politicas
Codigo Descripcion
PAU AUDITORIA
PBM Buenas Practicas de Manufactura
PCA CALIDAD
PCO POLITICAS DE COMPRAS
PFI FINANZAS
PGH GESTION HUMANA
PMA MEDIO AMBIENTE
PMV MERCADEO & VENTAS
PSI SEGURIDAD & HIGIENE

Tipo Documento Nivel 2 - Documentos
Codigo Descripcion

DE Documento Externo
DF Diagrama de Flujo
DP Descripcion puestos
EE Especificacion Externa
EI Especificacion Interna

Tipo Documento Nivel 2 - Documentos
Codigo Descripcion

FE Formulaciones Externas
FI Formulaciones Internas
FO Formato
FP Fichas de procesos (SIPOC)
IT Instructivo de Trabajo
LM Lista Maestra
PA Procedimiento Administrativo
PL Plan
PO Procedimiento Operativo
PS Proc. Sistema Gestion Calidad
RE Registro

Cliente Superior

El sistema Pirámide permite que al crear un cliente nuevo (nuevo trabajo) se pueda copiar los datos principales de un cliente ya existente. Para esto se utiliza una opción con F6 (Superior), el cual permite buscar en la base de datos de clientes el cliente que queremos copiar los datos.

Luego de elegido se tiene que cambiar los datos para adecuarlos al nuevo trabajo, incluyendo el numero de proyecto, la dirección del nuevo trabajo, la característica y cualquier otro dato que sea necesario.

Así se reduce el riesgo de cometer errores en campos como el RNC, el cual puede crear problemas al emitir un comprobante fiscal.

Se continua utilizando la Zona como si fuera el cliente control.

Presupuesto-Ingresos

Se incluyo el numero del supervisor en el reporte y se reestructuro la presentación colocando el estatus, luego la fecha del estatus y luego el numero del supervisor de edenorte.

AutoCotizar

Esta opcion permite evaluar la efectividad de las funciones de compra, presupuestos, ventas, pedidos, etc. Logra informar sobre los precios de compra de los materiales involucrados en el historico de compras y/o cotizaciones.

Se hace necesario que se pueda conocer el codigo del suplidor en el reporte, de forma que esto permita hacer la funcion de cotizar mucho mas facil y efectiva.

El codigo del suplidor se registra al momento de registrar la factura de compra o la cotizacion del suplidor. Esta opcion es novedosa y de mucho poder ya que permite que cda orden de compras que se emite a cualquier suplidor lleva incluido el numero de identificaacion (codigo) del material en ese suplidor, asi como la misma descripcion que tiene en su base de datos.

Reunion Administrativa 090217-25

Minuta Reunión Administrativa

17 y 25 de Febrero del 2009.


1-Hora Extras

Las informaciones en el formulario no esta clara, en muchas ocasiones no colocan el No. de orden, causa y las horas no concuerdan. Se ha mejorado, pero se entiende que todo documento que esté ligado con pago debe estar correctamente.

Lisbell

Conclusión: Cada supervisor deberá revisar y confirmar todas las informaciones para que la persona que digita (Lisbell) pueda realizar un mejor trabajo. Este documento se entregara el día siguiente.

2-Comunicación Interna

Algunos departamentos no se comunican entre si y para hacerlo utilizan a otra persona. Por ejemplo, Equipos y Fabrica , Almacén e Ingeniería. Esto se debe a que generan conflictos entre ellos en el manejo de su personal o en ciertas situaciones.

Ejemplo de esto, es que Ingeniería utiliza personal de Fabrica sin la autorización de Mosquea y esto provoca una incomodidad entre ellos.

Lisbell y Mosquea

Conclusión: Respetar la cadena de mando. Si un departamento cualquiera necesita el apoyo de un empleado que no esta bajo su mando, deberá ser solicitado a su supervisor inmediato.

3-Manejo de Departamento de Ingeniería con el personal de línea.

Mejorar la forma en que se dirigen a sus empleados. Tanto Lisbell como Virginia están para dar soporte a todos los departamento. En muchas ocasiones Alejandro saca a los empleados de la oficina, para tratar de canalizar ellos directamente todos los servicios.

Lisbell

Conclusión: Reunirse para establecer los procedimientos de los servicios entre empleados y empresa. Se acordó que sea a través de Recursos Humanos directamente con el empleado y que cada supervisor este al tanto de las solicitudes de sus empleados.

4- Llamadas Externas.

Tenemos muchos problemas con las llamadas externas, de clientes especialmente. Cuando llaman para comunicarse a Cotizaciones o Ingeniería. Es sorprendente la cantidad de llamadas diarias con quejas por que no se le atiende o devuelven las llamadas. Clientes con reclamos de varios días.

Sugerencia, para bajar los reclamos por servicio, que Olivares llame a los clientes para preguntar si está conforme con el servicio brindado, y así cerrar el servicio.

Virginia

Conclusión: Se enviará a través del Sistema Pirámide – TAREA, mensajes e informaciones de las llamadas externas que no pudieron ser atendidas para que se le de seguimiento. Virginia le enviará un mensaje a la flota recordándoles que tienen que revisar alguna información en el Sistema.

5- Pedidos a la farmacia.

Los pedidos se están realizando de manera independiente por los empleados de la Administración. Recursos Humanos se entera cuando los medicamentos llegan a recepción, o misteriosamente aparecen facturas un mes después o con el balance que envía la farmacia, por que la factura nunca aparece.

Virginia

Conclusión: Todos los pedidos se harán a través de Virginia y con una orden de compra. Y se le dará entrada por almacén. Se cancelará el crédito en la Farmacia G


6-Procedimientos Generales de Contabilidad

-Contabilidad recibe mucha presión con las solicitudes de cheque, especialmente de Leandro, ya que esperan que este se haga inmediatamente, y en muchas ocasiones ni siquiera envían el formulario a tiempo. Cuando hacen negocio a través de un empleado, este gestiona el pago, que el cliente gestione directamente a contabilidad sin utilizar intermediarios.

Muchos de los cheque no tienen soporte, por que a las personas que se le entrega no devuelven a contabilidad el soporte y Rosa tiene problemas con las auditorias.

Cuentas por pagar cita a los suplidores para buscar cheques, pero no esta listo el pago, se debe mejorar y organizarse mejor.


Rosa

Conclusión: hacer un calendario de los pagos fijos mensuales. Anyelina hará los solicitudes para que los responsables solo tengan que firmarla y canalizarla a Contabilidad.

Responsabilizar a quien recibe el cheque y procurar los soportes. Que nadie reciba con firma, sino con el nombre.

Cuentas por pagar hará un calendario para mejorar el servicio.

Compra: coordinar mejor las compras para que se facturen una sola vez. El crédito con el suplidor es por 30 días, por consiguiente todos los días llaman con facturas vencidas. Desde que Lisbell está en compras esto ha mejorado bastante. Se debe procurar que las facturas que entran por caja chica tengan su valor fiscal. Cómo se va a manejar el reembolso del fondo que tiene ingeniería? Mucha veces excede lo establecido.

Anyelina

Conclusión: Mejorar las compras, aunque sabiendo que los pedidos que se hacen son necesarios y no podemos esperar hacer todo a la vez.

Hacer unos volantes con el No. de RNC para entregar a quien valla a comprar con efectivos de la caja chica. Que las facturas tengas valor fiscal.

En relación al fondo de 3,000.00, pueden hacer dos reembolsos para que no exceda la cantidad establecida. O que alguna factura entre por caja chica.


7- Seguimiento a los Clientes.

Mejorar el servicio con los clientes. (Olivarez). Atender a los reclamos y darle seguimiento. Esto afecta a Cuentas por Cobrar, ya que los clientes se niegan a pagar por que no quedaron conforme con el servicio y entienden que está inconcluso.

Carolina

Conclusión: El técnico de aire deberá llenar un formulario después de visitar al cliente y Olivarez deberá cerrar con una llamada para verificar la calidad del servicio. Llevar un control y registrar las no conformidades de los clientes para solucionarlas.

8-Ventas y Servicios

Establecer las condiciones de pago a Cuentas por Cobrar ya que presenta inconvenientes a la hora de hacer la cobranza.

Carolina

• En los días próximos se reunirán con el Ing. Rozón cerrar el tema.

9- Tema Libre

Control de la Asistencia.

Ninguno de los departamentos comunica a Recursos Humanos la ausencia, tardanza ni permisos de sus empleados. Hay que llevar estas novedades al día, ya sea para conocimiento solamente, para reportarlo a la Secretaría de Trabajo o para fines de pago. Actividad que no se hace.

Rosa

Conclusión: Los encargados de departamento o supervisores deberán comunicar a Recursos Humanos, cualquier novedad a través del formulario que se les envió por correo.




Importante:

Reunión: próximo Martes 3 de Marzo
10:00 a.m.
Para: Ingeniería , almacén y Oficina Santo Domingo (Heidy)

RRHH via Piramide

Se utilizara Pirámide para controlar la generalidad de informaciones correspondientes a los empleados. para esto serán registrados como clientes en cxc con las siguientes características:

En la casilla de proyectos se registrar el numero de la cédula y el numero de la seguridad social, en la zona se colocara Z01, en característica se colocara 2, en subclasificación se colocara EMA, en cubicación se colocara el salario mensual, en las fechas se colocara -en ambas- la fecha de ingreso a la empresa.

Esto permitirá que se puedan hacer facturas de información al empleado las que estarán clasificadas según la condición de la factura la cual corresponderá a una acción de personal. Se generara una factura INF para cada acción de personal, la cual sera impresa y recibida por el empleado.

Se podran registrar las ausencias, las tardanzas, los permisos, etc.

Cotizaciones -pedidos de clientes-

Se utilizara la opción de pedidos de clientes para hacer las cotizaciones a clientes cuando se traten de postes, servicios de grúas o ventas generales.

Razones:

1- Se obliga a crear la actividad como cliente y por lo tango se puede gestionar luego.

2- Se puede utilizar para facturación y despacho de los materiales cotizados.

3- Se puede gestionar las cotizaciones según la zona y hacer evaluaciones de efectividad.

Cotizaciones a clientes

Se sigue utilizando la opción de cotizaciones en facturación. El intento de utilizar los pedidos para esto fue suspendido por poco funcional y complejo.

postes y su clasificacion

Existe en nuestro país un grave problema -solucionado por cada fabrica- en lo referente a la estandarización del producto poste, ya que las distribuidoras tienen cada una sus propias especificaciones y diseños (sección, agujeros, etc). Esto hace que un poste tiene que ser fabricado específicamente para la distribuidora en cuestión, aumentando así la cantidad de moldes necesarios y creando problemas de existencias.

Tenemos creado en nuestro sistema un producto para cada distribuidora y se tiene que tener muy en cuenta el control de la producción y los despachos.

Por ahora hay dos postes de 35-500, uno para edenorte y otro para edesur.

Nueva Ley venta de vehiculos

Desde hace poco tiempo ya podemos evitar que seamos demandados por cualquier accidente que tuviera un vehículo de motor vendido por la empresa -o por cualquiera de forma personal-, ya que existe una nueva ley que permite reportar a Impuestos Internos la venta y que al hacer el reporte impide que pueda ser demandado el vendedor.

para reportar la venta a DGII se tiene que presentar una copia del acto de venta, una copia de la matricula del vehículo, copia de la cédula del vendedor, copia de la cédula del comprador y el pago de RD$300.00.

Se hace el registro y el comprador se vera obligado a hacer el cambio de dueño al sacar la próxima placa, ya que la renta tendrá la información de que el es el nuevo propietario.

Lisbell tiene el encargo de buscar los casos que tengamos y hacer el registro de cada uno en impuestos internos.

Para ver una nueva variante de solución pueden ver la factura de información que esta en el vehículo grúa c de fecha 14/02/2009.

Compensaciones virtuales materiales Edenorte

En los cuadres de materiales de proyectos de Edenorte se hacen retiros y devoluciones "virtuales". Esto significa que se llena un formulario donde se registra el material que hay que devolver con su código y cantidad, la obra y el trabajo a que pertenece y el numero de reserva correspondiente.

También se registran estos mismos datos del material pendiente de retirar del almacen -recepción virtual-. Con esta información el almacén firma cada documento y este se transfiere vía electrónica a la persona encargada del seguimiento de los cuadres, quien a su vez los remite a cada supervisor responsable de emitir el TRABAJO DE EJECUCIÓN en Edenorte.

Cuando se hace una recepción virtual se tiene que poner solamente el material que esta compensando la devolución virtual y no se pueden colocar los otros con cantidad cero (0).

Esto ultimo es con el fin de que no parezca que en el almacén no hay estos materiales, ya que no se tiene esta información.

Solo se permite registrar los materiales con cantidad cero (0) en las entregas reales del almacén, de forma que ahí si es real el que no nos fue entregado el material.

Mercadeo (04) y no realizable (0)

Todos los trabajos que no sean servicios serán registrados en la característica 04 (mercadeo) y se registrara la cotización en presupuesto. Estas obras serán puestas en su característica de ejecución según se pasen a ejecución.

En caso de el trabajo no se ejecute, y previa definición con el cliente, se pasara a la característica cero (0), en la cual se acumularan los trabajos que se cotizaron pero que el cliente no ejecuto con nosotros. En estos casos se tiene obligatoria mente que registrar una factura de información donde se explique el contacto con el cliente y las razones por las que no nos eligió.

Prestamos Piramide a Edenorte

Cuando no exista el material en el almacén de EDENORTE para suplir una obra se procederá a prestar desde el almacén de PIRÁMIDE vía un despacho al cliente ALMACÉN EDENORTE. Estos despachos se hacen con valor cero(0).

En el lado de EDENORTE se recibe normalmente pero al suplidor ALMACÉN ROZON, luego cuando se reciban se devuelven de forma normal.

Obras que no son Servicios

Las obras que se registran como 9A1, 9A2, 9A3 -obras que llevan presupuesto- seran registradas en las caracteristicas 21, 22 y 23 (aire, l Exteriores y L interiores).

Estan registradas como servicios para fines contables.